PRESTAÇÃO DE CONTAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO GRUPO KAROLINKA VIAGEM PARA IJUI - RS RECURSOS CAPTADOS DE EMPRESAS LOCAIS R$1280,00 DESPESAS REALIZADAS NA VIAGEM RESTAURANTE MICHEL DREIFKE CUPOM FISCAL Nº 166536 R$ 360,00 CHURRASCARIA COXILHA NF Nº 127494 R$ 295,00 BELINAZZO E CIA LTDA RECIBO Nº 329 R$ 1.500,00 TOTAL GASTO NA VIAGEM R$ 2.155,00 SALDO DEVEDOR R$ 875,00 AGRADECEMOS AS EMPRESAS QUE COLABORARAM COM O GRUPO FOLCLORICO POLONÊS KAROLINKA, QUE SÃO ELAS: VIAÇÃO SANTA RITA AGRO COMERCIAL PAVANELO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO AGRICOLA SÃO MATEUENSE LTDA LOJAS TREVO, LOJAS LEONARDO, CENTRAL HIGIENIZAÇÃO LTDA NALMAQ , RAVATO DIESEL E POSTO TRIANGULO. MAG PARANÁ O SALDO DEVEDOR PODERA SER ABATIDO, POIS TEMOS EMPRESAS QUE DEPENDEM DE AUTORIZAÇÃO DE SUAS SEDES PARA PODEREM ASSIM APOIAR O GRUPO KAROLINKA NESTA JORNADA. OS COMPONENTES DO GRUPO FOLCLORICO POLONÊS KAROLINKA, DE CORAÇÃO AGRADECEM A TODOS QUE DE UMA FORMA OU OUTRA COLABORARAM PARA QUE A PARTICIPAÇÃO DO GRUPO KAROLINKA EM IJUI RS. FOSSE POSSIVEL. IRIO JANOSKI - PRESIDENTE